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可是當(dāng)時(shí)已經(jīng)這樣做了： 借：主營(yíng)業(yè)成本-訴訟費(fèi) -1000 貸：銀行存款 -1000

那您就作為以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

具體分錄怎么寫(xiě)

借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?

我是已經(jīng)做了 借：主營(yíng)業(yè)成本-訴訟費(fèi) -1000 貸：銀行存款 -1000 那現(xiàn)在就部會(huì)計(jì)分錄 借 銀行存款 -1000 貸 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -1000 是這樣嗎

嗯對(duì)，是這個(gè)意思的哈

那第二個(gè)分錄的摘要怎么寫(xiě)

以前年度款項(xiàng)退回

老師 是之前是這樣做的會(huì)計(jì)分錄 如果按你說(shuō)的那樣寫(xiě) 那豈不是銀行存款 跟實(shí)際對(duì)不上了？

借 銀行存款 -1000 貸 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -1000,換成藍(lán)字啊,你為啥是負(fù)數(shù)?

這樣寫(xiě)嗎？？？？

不是說(shuō)了銀行存款在借方嗎。。你咋又是貸方

你看第一個(gè)圖片 銀行存款已經(jīng)收到款了 你還在借方豈不是沒(méi)有收到這退款嗎

不應(yīng)該再牽扯銀行存款的會(huì)計(jì)分錄出來(lái) 現(xiàn)在以前年度損益調(diào)整與往年成本的會(huì)計(jì)分錄之前寫(xiě)吧

不是啊，一共就做一筆分錄，，，借 銀行存款? 貸 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，全部用正數(shù)，不要負(fù)數(shù)

廢話~我都說(shuō)我已經(jīng)做了第一張圖片的分錄 不想反賬回去改 就想問(wèn)怎么補(bǔ)寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄

像你說(shuō)的這會(huì)計(jì)分錄 借 銀行存款 -1000 貸 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -1000 那銀行存款減少了 老師 但實(shí)際就是收了 如果按你的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě) 結(jié)合我之前的會(huì)計(jì)分錄就跟以前的銀行存款金額低消了 那錢去哪里了

那你就做一筆，借 以前年度損益調(diào)整? ?-10366貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? -10366，不想反結(jié)賬就這樣，

你是不是又錯(cuò)了 第一個(gè)分錄已經(jīng)把成本沖回去 然后再做這樣的分錄 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -10366 豈不是負(fù)上加負(fù)了嗎

貸方的成本已經(jīng)沖回去的意思 再加-豈不是負(fù)負(fù)得正了？

親，你第圖片中是借方負(fù)數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，相當(dāng)于貸方正數(shù)，我現(xiàn)在從貸方負(fù)數(shù)沖回來(lái)哪里錯(cuò)了？麻煩您可以畫(huà)個(gè)T記賬可以吧，不要要看

您可以做T記賬，看看誰(shuí)錯(cuò)了，不要想當(dāng)然的就光看，有時(shí)候腦子是反應(yīng)不過(guò)來(lái)的