問(wèn)題已解決

這題怎么理解？多交的0.72和多計(jì)提的5.08，那計(jì)提的職工教育經(jīng)費(fèi)怎么不算呢

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/20 22:00
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！職工教育經(jīng)費(fèi)沒(méi)超的哦
2022 07/20 22:11
84784989
2022 07/20 22:16
不超的就不用管了嗎
84784989
2022 07/20 22:19
那后面算所得稅的依據(jù)是什么，為什么是50÷(1-20)×（25％-20％）
丁小丁老師
2022 07/20 22:32
50/（1-20%）這是把境外子公司分回的投資收益轉(zhuǎn)換為稅前金額，后面乘以5%差額是要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅
丁小丁老師
2022 07/20 22:33
沒(méi)超就不用做納稅調(diào)整處理
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