問題已解決

# 提問 #現(xiàn)在工會(huì)經(jīng)費(fèi)全額返回？怎么做分錄？其他應(yīng)付款行嗎？求準(zhǔn)答案 回復(fù)不一

84785007| 提問時(shí)間：2022 07/21 10:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借：銀行存款 　　? ? ? ?貸：管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi)(一般借記管理費(fèi)用負(fù)數(shù))
2022 07/21 10:12
84785007
2022 07/21 10:13
不是其他應(yīng)付款嗎一工會(huì)返還 用時(shí)把它沖了 不讓工會(huì)用了嗎？
樸老師
2022 07/21 10:17
同學(xué)你好 工會(huì)賬戶收到的就可以工會(huì)用呀
84785007
2022 07/21 10:32
一套賬 不用走管理費(fèi)用吧？ 走其他應(yīng)付款吧？
樸老師
2022 07/21 10:36
同學(xué)你好 為什么走往來呢
84785007
2022 07/21 10:39
工會(huì)經(jīng)費(fèi)這回一直這樣啊 會(huì)計(jì)學(xué)堂也走其他應(yīng)付款啊 在一套賬里 沒單獨(dú)建賬
樸老師
2022 07/21 10:45
你工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分錄做往來？ 這個(gè)不對(duì)吧
84785007
2022 07/21 10:45
當(dāng)然對(duì)啦
樸老師
2022 07/21 10:49
我們是這樣做的 每月計(jì)提單位及上級(jí)經(jīng)費(fèi)時(shí)：借：管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi);貸：其他應(yīng)付款——單位工會(huì)，其他應(yīng)付款——上級(jí)工會(huì)。上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)：借：其他應(yīng)付款——單位工會(huì)，其他應(yīng)付款——上級(jí)工會(huì);貸：銀行存款。公司未建立工會(huì)組織，會(huì)計(jì)分錄編制如下：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
84785007
2022 07/21 10:50
不通過應(yīng)付職工薪酬？
樸老師
2022 07/21 10:51
同學(xué)你好 個(gè)人自己承擔(dān)一部分的話就通過應(yīng)付職工薪酬
84785007
2022 07/21 10:52
我們沒個(gè)人承擔(dān)部分
樸老師
2022 07/21 10:55
那你可以直接做上面的分錄 不通過工資科目
84785007
2022 07/21 10:58
會(huì)計(jì)學(xué)堂也是應(yīng)付職工薪酬
樸老師
2022 07/21 11:00
可以用也可以不用 不是說必須用的
84785007
2022 07/21 11:01
可以不另建賬吧？
樸老師
2022 07/21 11:03
工會(huì)單獨(dú)核算的就要單獨(dú)建賬
84785007
2022 07/21 11:11
在一個(gè)賬套里?？顚Ｓ靡部梢园桑?/div>
樸老師
2022 07/21 11:14
嗯 不單獨(dú)核算的話就?？顚Ｓ?/div>
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