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進項稅和銷項稅額怎么算

84785034| 提問時間：2022 07/22 08:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，進項稅額 用購入的不含稅的金額*稅率，等于進項稅額 用銷售出去的不含稅的銷售額*稅率=銷項稅額
2022 07/22 08:23
84785034
2022 07/22 08:27
老師你看這題它是代開增值稅專用發(fā)票那會不會算法不一樣
郭老師
2022 07/22 08:30
金額是多少的題目給了發(fā)票嗎？
84785034
2022 07/22 08:32
深圳郎科電子科技有限公司
84785034
2022 07/22 08:33
上面沒寫稅率我就按3%的算了，老師這種稅率是怎么區(qū)分
郭老師
2022 07/22 08:34
你好，你看那1 : 16087的這個就是用16087/1.03*3%
郭老師
2022 07/22 08:34
小規(guī)模的稅率，3%的。他都選擇代開了，一般納稅人稅務局不給代開的，只有小規(guī)?？梢浴?/div>
84785034
2022 07/22 08:39
聽懂了，老師你看我12題代開了后面13題要繳納代開發(fā)票的其他稅怎么寫
郭老師
2022 07/22 08:43
借應交稅費應交增值稅 應交稅費，城建稅，地方教育教育附加 貸，銀行存款
郭老師
2022 07/22 08:43
后季度末計提附加稅，借稅金及附加，貸應交稅費、城建稅、地方教育教育附加。
84785034
2022 07/22 08:52
咋算出來的數(shù)字
84785034
2022 07/22 08:53
為啥是地方教育教育附加
郭老師
2022 07/22 08:53
你截圖的那個明細，哪一個是12月21代開的 沒有看到時間。
84785034
2022 07/22 08:58
你看看，重新截圖了
郭老師
2022 07/22 09:05
16848/1.03*3%這個是增值稅的 16848/1.03*3%*7%這個是城建稅的，只需要交一個城建稅就可以的，月銷售額10萬，或者季度銷售額30萬，免地方教育教育附加。
84785034
2022 07/22 09:09
分錄呢帶進去
郭老師
2022 07/22 09:12
借應交稅費應交增值稅490.72 應交稅費，城建稅，17.18 貸，銀行存款 借稅金及附加，貸應交稅費城建稅17.18
84785034
2022 07/22 09:18
我的城建稅那種算是等于30幾
郭老師
2022 07/22 09:20
你好，可以減半繳納的。
84785034
2022 07/22 09:24
減半是存在是原因可以減半
郭老師
2022 07/22 09:25
小規(guī)模六稅兩費可以減半繳納。201913號文件規(guī)定。
84785034
2022 07/22 13:54
老師17題跟18題是怎么做的，我看到的有兩種寫法，繞暈了
郭老師
2022 07/22 13:56
借管理費用社保貸應付職工薪酬、社保16849 借管理費用工資貸應付職工薪酬工資8122.8
郭老師
2022 07/22 13:57
借管理費用，公積金貸應付職工薪酬公積金3868 借管理費用，工資貸應付職工薪酬工資3868
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