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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，填調(diào)去年的賬怎么調(diào)呀，主要是調(diào)成本
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你好，具體的想要怎么調(diào)整？是紅沖嗎？
2022 07/22 11:47
84785015 
2022 07/22 11:52
老師，我沒(méi)有調(diào)過(guò)賬呢，我是按收到的成本發(fā)票跟已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本比較，然后發(fā)現(xiàn)成本跟成本發(fā)票對(duì)不上
郭老師 
2022 07/22 11:54
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？你是多做了還是少做了？匯算清繳沒(méi)有修改的，直接調(diào)整今年的就可以的。
84785015
2022 07/22 11:55
老師，之前的賬都不是我做的，我這個(gè)月才來(lái)，現(xiàn)在要怎么處理啊
84785015
2022 07/22 11:55
只有發(fā)票，合同出庫(kù)單進(jìn)庫(kù)單也沒(méi)有
郭老師
2022 07/22 11:57
好，那誰(shuí)告訴你的，需要調(diào)整。
84785015
2022 07/22 11:58
因?yàn)槲铱戳碎_(kāi)出去的發(fā)票跟收到的發(fā)票是一樣的啊，那就肯定沒(méi)有利潤(rùn)啊，但是現(xiàn)在這個(gè)公司有利潤(rùn)，而且我看認(rèn)證平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額跟結(jié)轉(zhuǎn)的成本都對(duì)不上，老板現(xiàn)在就是很在意為什么會(huì)產(chǎn)生利潤(rùn)
郭老師
2022 07/22 11:59
那你就看他結(jié)轉(zhuǎn)的成本多了，收入比如收入，銷售數(shù)量是100，他結(jié)轉(zhuǎn)的成本，你看下購(gòu)買的單價(jià)乘以多少，等于他結(jié)轉(zhuǎn)的成本，是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了數(shù)量。
84785015
2022 07/22 12:00
看發(fā)票的單價(jià)嗎？我這就只有發(fā)票，而且看了金蝶軟件沒(méi)找到對(duì)應(yīng)的型號(hào)她結(jié)轉(zhuǎn)成本多少啊，只有個(gè)庫(kù)存商品，
郭老師
2022 07/22 12:01
可以看發(fā)票的單價(jià)的，如果沒(méi)有發(fā)票的那一部分，按照暫估的。
郭老師
2022 07/22 12:01
庫(kù)存商品明細(xì)賬也沒(méi)有嗎？
84785015
2022 07/22 12:03
是看之前做的每筆分錄嗎？然后再看是否與發(fā)票的分錄一樣是嗎？那如果不一樣的話，可以調(diào)嗎？怎么調(diào)呢
84785015
2022 07/22 12:06
庫(kù)存商品明細(xì)賬也沒(méi)有嗎？ 有這個(gè)，看庫(kù)存商品的貸方發(fā)生額確定已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎？那庫(kù)存跟結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣呢
郭老師
2022 07/22 12:11
對(duì)的是的紅沖之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
郭老師
2022 07/22 12:11
你好，貸方式結(jié)轉(zhuǎn)的借方是發(fā)生額，借方是入庫(kù)的。
84785015
2022 07/22 12:32
那到底看庫(kù)存商品貸方還是借方呀？有問(wèn)題的話我怎么調(diào)整呀？直接紅沖嗎
郭老師
2022 07/22 12:33
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的成本看貸方發(fā)生額合計(jì)
購(gòu)入的價(jià)格看借方發(fā)生額合計(jì)
郭老師
2022 07/22 12:34
有問(wèn)題的直接紅沖就可以的。
84785015
2022 07/22 12:36
現(xiàn)在完全不知道之前做的分錄對(duì)應(yīng)的是哪一筆
郭老師
2022 07/22 12:37
那他結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒(méi)有原始憑證嗎？登陸了庫(kù)存商品明細(xì)賬嗎？
84785015
2022 07/22 12:39
老師，我登陸了庫(kù)存商品的明細(xì)賬，看不懂對(duì)應(yīng)的購(gòu)入的哪筆金額？老師是要說(shuō)看記賬憑證有沒(méi)有發(fā)票嗎？有些原始憑證只有記賬憑證，發(fā)票都沒(méi)有
郭老師
2022 07/22 12:41
你們不是數(shù)量金額式的，有數(shù)量的。你銷售出去100，你看一下哪一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是100的數(shù)量。
84785015
2022 07/22 12:44
分錄結(jié)轉(zhuǎn)也沒(méi)有說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)多少數(shù)量啊，如果紅沖是不是只能一個(gè)月一個(gè)月的對(duì)然后紅沖當(dāng)月的，能不能把之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本全部紅沖然后重新做分錄呢？結(jié)賬的能紅沖嗎
郭老師
2022 07/22 12:45
我登陸了庫(kù)存商品的明細(xì)賬，看不懂對(duì)應(yīng)的購(gòu)入的哪筆金額
明細(xì)帳
賬本有
金額數(shù)量式不是嗎
郭老師
2022 07/22 12:46
紅沖可以一個(gè)月合計(jì)起來(lái)一筆分錄，也可以幾天做一個(gè)負(fù)數(shù)紅沖
都可以不用一筆一個(gè)
郭老師
2022 07/22 12:47
能不能把之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本全部紅沖然后重新做分錄呢？結(jié)賬的能紅沖嗎
可以
能反結(jié)賬修改，
但是最好不要反結(jié)賬修改，你直接在今年調(diào)整，因?yàn)槟惴唇Y(jié)賬修改的話，你申報(bào)給稅務(wù)局的也得修改。
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