問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)一下去年的賬調(diào)整一下職工工資作為研發(fā)費(fèi)用這個(gè)怎么做呢？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/24 22:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你去年的職工工資，入賬的科目是？
2022 07/24 22:30
84784957
2022 07/24 23:01
當(dāng)時(shí)是做在應(yīng)付職工薪酬 工資里面的。
鄒老師
2022 07/25 08:16
你好，我的意思是??當(dāng)時(shí)做賬的借方科目是什么，而不是 貸方科目的意思
84784957
2022 07/25 08:19
當(dāng)時(shí)是入的管理費(fèi)用
鄒老師
2022 07/25 08:20
你好，去年的管理費(fèi)用，調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用，調(diào)整分錄是 借：研發(fā)支出 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
84784957
2022 07/25 08:22
這個(gè)調(diào)整了是不是匯算也要調(diào)整呢？
鄒老師
2022 07/25 08:22
你好，是的，是這樣的
84784957
2022 07/25 08:26
好的謝謝
鄒老師
2022 07/25 08:26
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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