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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)交增值稅，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)預(yù)售收入和預(yù)售成本要體現(xiàn)在利潤(rùn)表里嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
預(yù)收的不體現(xiàn)
2022 07/25 17:05
84785028 
2022 07/25 17:05
老師，稅局說要體現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里
樸老師 
2022 07/25 17:18
那是讓你做收入了哦
84785028
2022 07/25 17:19
老師， 是不是預(yù)收的，只是調(diào)整企業(yè)所得稅，但是不調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表，只有確認(rèn)收入后，才跟財(cái)務(wù)報(bào)表有關(guān)系
樸老師
2022 07/25 17:31
對(duì)的
是這個(gè)意思的哦
84785028
2022 07/25 17:35
老師，那預(yù)計(jì)毛利額的計(jì)算方式是什么
樸老師
2022 07/25 17:47
同學(xué)你好
預(yù)計(jì)毛利額=企業(yè)所得稅÷稅率+期間費(fèi)用+稅金 及附加 期間費(fèi)用包括管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用
84785028
2022 07/25 17:48
老師，我的意思就是我們預(yù)售收入那一部分在填特定那個(gè)表，那個(gè)里面應(yīng)該怎么填寫
樸老師
2022 07/25 17:52
同學(xué)你好
按照預(yù)收金額填寫
84785028
2022 07/25 17:53
預(yù)收含稅金額還是不含額金額
樸老師
2022 07/25 18:08
這個(gè)是不含稅的金額
84785028
2022 07/25 18:08
老師，請(qǐng)問我這個(gè)預(yù)售收入要填到企業(yè)所得稅年報(bào)里的那一個(gè)表里哪一行，應(yīng)該怎么填寫
樸老師
2022 07/25 18:09
加：特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額
84785028
2022 07/25 18:10
是企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表
樸老師
2022 07/25 18:10
沒有這一行的嗎
你找找
84785028
2022 07/25 18:13
是有個(gè)105010表，第三項(xiàng)，1、銷售未完工產(chǎn)品收入2、銷售未完工產(chǎn)品預(yù)計(jì)毛利額 3、實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅嗎
樸老師
2022 07/25 18:17
對(duì)的
填寫在這里就可以了
84785028
2022 07/25 18:18
第1是不是填不含稅收入，第2和第3應(yīng)該怎么填寫
樸老師
2022 07/25 18:42
這個(gè)填寫預(yù)計(jì)毛利
第三個(gè)填寫稅費(fèi)
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