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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)如何增設(shè)“應(yīng)收留抵稅額退稅款”科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
一級(jí)科目盡量的不要增加，你在應(yīng)收賬款里面可以設(shè)置。
2022 07/27 15:34
郭老師 
2022 07/27 15:34
增加一級(jí)科目的話得找你軟件售后，因?yàn)檫@個(gè)涉及到報(bào)表取數(shù)。
84785026 
2022 07/27 15:51
好的，老師，還有一個(gè)問(wèn)題，收到了增值稅留抵退稅款，是否要增加“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（留抵稅額退稅）”科目？因之前不確定是否要退稅，所以在做費(fèi)用分錄時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅都記在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。
郭老師
2022 07/27 15:53
你好，可以的，最好是做到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面，因?yàn)槟闵陥?bào)給稅務(wù)局的收入填寫(xiě)的是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 07/27 15:54
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你的進(jìn)項(xiàng)一直有余額的，你可以做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)也可以不用做
一直有余額
也可以把你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785026
2022 07/27 16:06
老師，麻煩你幫我看看我這樣做對(duì)不對(duì)？
郭老師
2022 07/27 16:07
是的，可以這么做的。
84785026
2022 07/27 16:09
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 07/27 16:10
不用客氣，工作愉快。
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