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問(wèn)題已解決
非正常損失轉(zhuǎn)出的的進(jìn)項(xiàng)計(jì)入損失扣除，簡(jiǎn)單理解就是增值稅不讓抵扣了，但可以抵扣企業(yè)所得稅？
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你好 ；? ?不能抵扣的話；? ? ? 你們這個(gè)非正常損失到底是什么原因造成的； 管理原因造成是不能稅前扣除的? ?
2022 07/27 15:57
84785004 
2022 07/27 15:58
管理不善
meizi老師 
2022 07/27 16:03
?那就沒(méi)法稅前扣除的? ? 的；??
84785004
2022 07/27 16:04
管理不善造成的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，需要轉(zhuǎn)出，那是不是可以計(jì)入損失在企業(yè)所得稅前扣除？
meizi老師
2022 07/27 16:11
?你好； 是的。 損失計(jì)入 管理費(fèi)用；這部分? ?是管理造成的損失 不能稅前扣除企業(yè)所得稅的??
84785004
2022 07/27 16:13
計(jì)入管理費(fèi)用是不是間接的扣除了企業(yè)所得稅？
meizi老師
2022 07/27 16:15
?你好；? ?扣除了 是季報(bào)的時(shí)候扣除了。 但是你企業(yè)所得稅匯算要調(diào)增處理的哇? ?
84785004
2022 07/27 16:17
那意思就是預(yù)交時(shí)可扣，匯繳調(diào)增？
meizi老師
2022 07/27 16:18
?你好； 是的。 就是這樣的意思? ?
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