00:10:00
問題已解決
我可以根據(jù)工程進度表借合同結算—收入結轉，貸主營業(yè)務收入；然后根據(jù)開出的工程發(fā)票借應收賬款 ，貸合同結算—價款結算 貸應交稅費么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這樣處理，沒問題。
2022 07/28 15:35
84784970 
2022 07/28 18:35
如果備料款是300萬，然后我們給甲方開300萬的發(fā)票，那我根據(jù)備料進度單做分錄時是借合同結算—收入結轉300 貸主營業(yè)務收入300，還是借合同結算—收入結轉275.23 貸主營業(yè)務收入275.23
陳詩晗老師 
2022 07/28 18:47
你是做第2個賬務處理，因為你要把那個稅給它分離出去。
84784970
2022 07/28 18:52
那我結轉成本的時候也是按275.23來按30：60：5來結轉，不是按300萬來配比結轉
陳詩晗老師
2022 07/28 19:00
什么意思？你這個300是你總共收到的錢，你要把增值稅減出去才是你的收入。
陳詩晗老師
2022 07/28 19:00
成本不是你這樣子做的，成本是借主業(yè)務成本，貸合同履約成本。
84784970
2022 07/28 19:17
300是我在甲方總共收的錢，
84784970
2022 07/28 19:21
我曉得成本是借主營業(yè)務成本貸合同履約成本，我的意思是我的成本的金額是按300來30：60：5還是275.23來，因為我是根據(jù)進度金額來結轉成本的，不是按完工進度來計算收入而是根據(jù)甲方的進度單確認收入
陳詩晗老師
2022 07/28 19:24
我沒太明白你的意思，你的成本是根據(jù)你實際發(fā)生的成本來做，收入是根據(jù)你的完工進度來乘以你總收入確定本期收入。
84784970
2022 07/28 20:55
就是我的成本不是根據(jù)實際發(fā)生來做，是根據(jù)開票金額來做，這樣的話我是按300來結轉，還是275.23來結轉
陳詩晗老師
2022 07/28 21:19
300結轉。你這里就是按
84784970
2022 07/28 23:51
但是我做的收入是275.23，我按300結轉不是成本多了么
84784970
2022 07/28 23:51
收入跟成本不是配比的么
陳詩晗老師
2022 07/29 10:58
我沒明白你的收入為什么只有275.23。
閱讀 235
描述你的問題，直接向老師提問
110
意見反饋
