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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，21年我們收到的普票苗木發(fā)票，賬上還用應(yīng)付款900元，今年7月份查賬查到了，但是這900元，我問之前的交接人說，這筆錢之前已經(jīng)付了，那現(xiàn)在我做憑證，這900元，我是貸：現(xiàn)金還是貸：營業(yè)外支出呢？
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您好，當(dāng)時(shí)付款的憑證是如何處理的
2022 07/28 23:07
84784966 
2022 07/28 23:12
借：工程施工-項(xiàng)目? ?貸：應(yīng)付賬款? ? 借：應(yīng)付賬款? ? ?貸：銀行存款
84784966
2022 07/28 23:21
發(fā)票開了2000元，銀行存款只付款了1100，但是時(shí)間隔了1年多了，當(dāng)時(shí)的人說是付款了的，就是不曉得當(dāng)時(shí)是不是現(xiàn)金付的，反正銀行存款是沒付，現(xiàn)在我要把賬調(diào)平，就是不曉得貸方該計(jì)入什么科目
小林老師 
2022 07/28 23:54
您好，那您需要確認(rèn)是如何支付的
小林老師
2022 07/28 23:55
您好，可以跟對方溝通
84784966
2022 07/28 23:56
他就是說付了的，但是銀行存款和賬上是對得起的，那只能是現(xiàn)金付了，
小林老師
2022 07/28 23:59
您好，那您看現(xiàn)金賬，
小林老師
2022 07/28 23:59
您好，是否以前做錯(cuò)了還是沒報(bào)銷
84784966
2022 07/29 00:06
這筆900元是之前賬上根本就沒得記錄的，所以不會做錯(cuò)了，
小林老師
2022 07/29 06:25
您好，若是企業(yè)支付，那以前的賬就有記錯(cuò)
84784966
2022 07/29 08:30
那我現(xiàn)在怎么把賬調(diào)平
小林老師
2022 07/29 09:01
您好，找到原來900支付的資料，是賬做錯(cuò)還是沒報(bào)銷
84784966
2022 07/29 09:15
就是找不到了，老師，我問了，當(dāng)時(shí)是現(xiàn)金支付的
小林老師
2022 07/29 10:07
您好，找不到？那就是現(xiàn)金余額有問題
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