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遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債是哪類？謝謝

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/29 12:50
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，遞延所得稅資產(chǎn)是資產(chǎn)類科目，遞延所得稅負(fù)債是負(fù)債類科目
2022 07/29 12:54
84785001
2022 07/29 13:00
遞延所得稅在貸方應(yīng)該是增加啊 甲有限責(zé)任公司以下項(xiàng)目計(jì)算正確的是（）遞延所得稅-5萬(wàn)元 借：所得稅費(fèi)用 95 遞延所得稅資產(chǎn) 10貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 100 遞延所得稅負(fù)債 5 這怎么是-5？
悠然老師01
2022 07/29 13:05
遞延所得稅負(fù)債-5是轉(zhuǎn)回，借方減少
84785001
2022 07/29 13:09
什么意思 遞延所得稅不是在貸方 貸方就是增加5
悠然老師01
2022 07/29 13:17
遞延所得稅負(fù)債是現(xiàn)在不交以后交，所以確認(rèn)負(fù)債，以后交的時(shí)候減少遞延所得稅負(fù)債，所以就是負(fù)數(shù)，在借方
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