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跨年專票沖紅如何增值稅申報處理
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你們看信息表的次月在附表二進項轉(zhuǎn)出
開具的紅字信息表里面填寫。
2022 07/29 16:28
84784987 
2022 07/29 16:31
是在下個月申報時，在附表二里面的進項稅額轉(zhuǎn)出那里填寫金額就可以了是吧
郭老師 
2022 07/29 16:31
你好是的，是這么做的。
84784987
2022 07/29 16:33
賬務(wù)如何處理呢
郭老師
2022 07/29 16:34
當時的分錄怎么做的？購買進來的。
84784987
2022 07/29 16:38
我們是工程建筑公司，收發(fā)票入賬是直接記的成本。掛應(yīng)付賬款
郭老師
2022 07/29 16:39
借應(yīng)付賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出匯算清繳的時候需要再納稅。調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84784987
2022 07/29 16:40
好的，謝謝
郭老師
2022 07/29 16:41
不用客氣，工作愉快。
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