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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，想請(qǐng)問(wèn)下，公司注冊(cè)的有好幾個(gè)公司?，F(xiàn)在有業(yè)務(wù)，A公司收了款，以多張?zhí)嶝浫男问浇o客戶?？蛻裟锰嶝浫瘉?lái)提貨。公司貨物又是a+b+c幾個(gè)在一塊，客戶提貨的時(shí)候一張券的金額提三個(gè)公司的貨，提貨的時(shí)候，以A的角度我的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫(xiě)呢？
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你好，需要按正常銷售處理，需要b和c給a開(kāi)發(fā)票，把貨物賣給A，A對(duì)外統(tǒng)一銷售
2022 07/30 16:06
84784984 
2022 07/30 16:24
和B C是以代銷的形式合作的，BC不給A開(kāi)發(fā)票，銷售完后按比例把利潤(rùn)給到B和C,在客戶提貨的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢？比如提貨券面的金額是850,客戶提了A的500 B300 C50 提貨的時(shí)候該怎么寫(xiě)分錄？
耿老師 
2022 07/30 16:26
您好，你的意思是按委托銷售嗎？那a就不能給客戶全額開(kāi)發(fā)票
84784984
2022 07/30 16:30
是的老師，是委托銷售的，就是整個(gè)流程不知道咋寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。B和C商品入我們倉(cāng)庫(kù)的時(shí)候，還有就是客戶拿提貨券的時(shí)候的分錄不知道該怎么寫(xiě)
耿老師
2022 07/30 16:32
你好，c和b的商品放到a公司的話，做受托銷售商品科目核算
84784984
2022 07/30 16:32
當(dāng)時(shí)開(kāi)發(fā)票的時(shí)候是全額開(kāi)的，已經(jīng)開(kāi)過(guò)了，對(duì)方已經(jīng)全款轉(zhuǎn)入我們對(duì)公賬戶上了。這種情況下該怎么辦呢？
耿老師
2022 07/30 16:32
這種情況下只能按a對(duì)外銷售，b和c給a開(kāi)發(fā)票
84784984
2022 07/30 16:44
老師，那這樣的話，假如，收到B商品1000元，C公司1000元商品，已入A公司倉(cāng)庫(kù)，未給BC付款，未收到發(fā)票，銷售B商品800 C商品30 A商品20 這幾筆業(yè)務(wù)發(fā)生會(huì)計(jì)分錄分別怎么寫(xiě)？老師，需要具體的分錄，麻煩了，新手，感謝
耿老師
2022 07/30 16:51
您好，這樣的話，
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
就可以，暫估底下設(shè)二級(jí)明細(xì)科目核算
84784984
2022 07/30 16:56
老師，這個(gè)是商品入庫(kù)的時(shí)候這樣寫(xiě)對(duì)嗎？那銷售的時(shí)候該咋寫(xiě)呢？
耿老師
2022 07/30 16:58
你好，銷售的時(shí)候按正常銷售就可以，等著來(lái)的發(fā)票再?zèng)_減你的暫估入庫(kù)
84784984
2022 07/30 17:07
好的 謝謝老師。老師，還有個(gè)問(wèn)題，公司以前的賬都沒(méi)有了，現(xiàn)在客戶拿提貨卡來(lái)提貨，提貨卡上只顯示提貨個(gè)人的姓名，不顯示對(duì)方當(dāng)時(shí)是哪個(gè)單位的（我們發(fā)提貨卡是發(fā)到單位，單位再發(fā)給他們個(gè)人），款已經(jīng)全額收到。這種情況下，提貨的時(shí)候該怎么處理呢？不知道是哪個(gè)單位的卡，公司以前的賬也都沒(méi)有了
耿老師
2022 07/30 17:09
你好，你這是外賬還是內(nèi)賬？售卡的時(shí)候各單位沒(méi)有登記嗎？
84784984
2022 07/30 17:11
現(xiàn)在的問(wèn)的是內(nèi)賬，沒(méi)有，我來(lái)的時(shí)候什么也沒(méi)。以前的賬和登記都不見(jiàn)了。有辦法處理嗎
耿老師
2022 07/30 17:19
你好，這樣是沒(méi)法處理的，售卡不登記嗎？現(xiàn)在是無(wú)法區(qū)分的
耿老師
2022 07/30 17:20
這一部分只能先掛起來(lái)不分公司核算
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