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7月份扣的社保 789三個月大緩交怎么做分錄
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你好 ；? ?那你先按月計提 單位部分社保在 7-9月? （分月去計提哈 ）? ；然后再去做繳納分錄? ?
2022 08/01 10:38
84785037 
2022 08/01 10:43
實際7月份的社保 2,447.04 但是只扣了1492.44 剩下的是社保局緩交了醫(yī)療保險費
84785037
2022 08/01 10:44
那這樣怎么做做計提和繳納社保
meizi老師 
2022 08/01 10:46
?你好1；? ? ?你能區(qū)分這個? ?1492.44 是單位還是個人部分的 嗎？? ?
84785037
2022 08/01 10:46
單位個人一起
meizi老師
2022 08/01 10:47
?你好； 那你把金額區(qū)分出來 ； 把你單位和個人寫金額寫好 ；做：借 應付職工薪酬-單位部分 ；? 其他應收款-個人部分社保 貸銀行存款? ? ?先把你繳納的這部分金額做了??
84785037
2022 08/01 10:49
你這個分錄是計提還是繳納
meizi老師
2022 08/01 10:50
?你好；我上面寫的是繳納的； 你計提就做 比如：借管理費用-單位部分社保貸? ??應付職工薪酬-單位部分 社保??
84785037
2022 08/01 11:08
就是這個金額1492.44 單位部分嗎
84785037
2022 08/01 11:09
還是寫總金額 2,447.04 計提
meizi老師
2022 08/01 11:11
?你好 ；? 分別去 做哦；? 你這個? ???2,447.04? 是包括了單位和個人部分吧 ； 你要區(qū)分出來單位部分來? 計提哦? ?
84785037
2022 08/01 11:14
這個單位 1744.16 954.6這個緩交的 要體現(xiàn)出來嗎？
meizi老師
2022 08/01 11:16
?你好 ； 需要的； 你? ? 需要把單位部分計提出來； 影響當期報表的??
84785037
2022 08/01 11:18
那計提怎么做呢 1744.16 954.6這個緩交的
meizi老師
2022 08/01 11:19
?你好； 比如 分錄都是 一樣的；? 只做計提分錄 ；? ?繳納的時候 才做繳納分錄? ?；借管理費用-單位部分社保貸? ??應付職工薪酬-單位部分 社保??
84785037
2022 08/01 11:21
那繳納的是時候呢？分錄怎么做
meizi老師
2022 08/01 11:22
；做：借 應付職工薪酬-單位部分 ；? 其他應收款-個人部分社保 貸銀行存款? ? ?
84785037
2022 08/01 11:23
緩交的部分呢
meizi老師
2022 08/01 11:25
?你好； 緩交的部分? 不做分錄； 等著? 到時實際繳納的時候做分錄哈 ；? ? ? ? ?
84785037
2022 08/01 11:33
還有就 公司幫我墊的一檔公司部分 繳納時怎么做分錄？
meizi老師
2022 08/01 11:35
?你好 ；? ? ? ? ? ?幫你墊付的 ？? 墊付 應該 個人部分社保金額的；? 怎么會是 單位部分 ；? ? ? ??
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