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老師銷項稅額除以0.01再乘以0.01減去進項稅額等于待認(rèn)證進項稅額？這種操作就是不用考慮稅負(fù)率了嗎？
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你好同學(xué)，嗯，你從哪得到的公式呀，沒有這個算法呀。
2022 08/01 10:56
84784964 
2022 08/01 11:25
這是將要交接的外賬會計交代文員核算的方法
李霞老師 
2022 08/01 11:30
你好，沒有這個算法，嗯，是這樣的，您的進項稅額里面是包含勾選認(rèn)證的，還有待認(rèn)證的。但是再考慮稅負(fù)率那塊兒，考只是牽扯銷項稅額，還有已經(jīng)勾選認(rèn)證的進項稅額這塊兒。
84784964
2022 08/01 11:54
老師：進項占銷項比例=1-增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率，已知稅負(fù)率增值稅率，就可以算出進項占銷項比例，然后就可以用這個比例×開票金額計算出需要認(rèn)證抵扣的進項稅額？ 這樣對嗎？
李霞老師
2022 08/01 11:58
你好，不是這樣算，你假設(shè)你的進項稅額勾選認(rèn)證的是小a，你用銷項稅額減去小a，括號.再除以不含稅金額，，得出來的是稅負(fù)率，然后倒推小a就可以。
李霞老師
2022 08/01 11:58
小a推出來了，你總的進項稅額減去勾選認(rèn)證的小a，剩下的就是你帶認(rèn)證。
84784964
2022 08/01 13:37
老師：小a怎么倒推？ 這不含稅金額是銷項稅不含稅金額對嗎？
李霞老師
2022 08/01 14:05
你好同學(xué)，公式？我已經(jīng)給你說寫出來了，你寫在紙上一算就能算出。除以不含稅金額
李霞老師
2022 08/01 14:05
銷項稅指的是銷項稅額。
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