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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣的話，我這邊想看看未勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額是有多少，是全勾選，然后點(diǎn)提交，就可以查看了嗎？
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不能提交的你沒法提交，你提交了之后，你這相當(dāng)于已經(jīng)勾選了
2022 08/01 13:01
84784987 
2022 08/01 13:09
老師，我這邊是要認(rèn)證抵扣7月的進(jìn)項(xiàng)稅額。您看一下，7月不含稅銷項(xiàng)收入是32246.03，我這家公司所在行業(yè)的稅負(fù)率為3%，我計(jì)算了一下，可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為31278.65，那我這邊就可以在認(rèn)證平臺(tái)里面勾選小于31278.65這個(gè)金額的進(jìn)項(xiàng)稅額。我現(xiàn)在是不清楚，我該怎么在勾選平臺(tái)里面去操作。
84784987
2022 08/01 13:11
老師，因?yàn)樵鲋刀惗愗?fù)率不能低于3%，那我就可以勾選認(rèn)證小于31278.65這個(gè)金額的進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)做抵扣。我該怎么在平臺(tái)里面去操作認(rèn)證抵扣。
郭老師 
2022 08/01 13:15
你這個(gè)算法不對(duì)，應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額）/不含稅銷售額=3%
郭老師
2022 08/01 13:15
你看一下的，你是不是用了收入減去X
84784987
2022 08/01 13:18
老師，我算錯(cuò)了，我剛剛重新算了一下，可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額算出來(lái)是3224.59。老師，那怎么在勾選平臺(tái)里面去操作呢？
郭老師
2022 08/01 13:18
你找發(fā)票稅額只要是這個(gè)金額的都可以。
郭老師
2022 08/01 13:19
湊不起來(lái)的可以多一點(diǎn)，少一點(diǎn)沒有關(guān)系。
84784987
2022 08/01 13:30
老師，我查詢了一下，未勾選的，從2020年截止到2022年7月31日的，怎么會(huì)有這么多未勾選的呢？一般，當(dāng)期的，不都是在當(dāng)期就認(rèn)證抵扣了的嗎？
郭老師
2022 08/01 13:32
那你得看下你們之前是不是多收了很多發(fā)票沒有抵扣。
郭老師
2022 08/01 13:32
這個(gè)沒發(fā)給你你核實(shí)的，你需要自己核實(shí)。
84784987
2022 08/01 13:34
老師，我剛剛查了下已勾選的，為什么查不到之前已勾選的記錄呢？
郭老師
2022 08/01 13:35
你要查幾月份的所屬期是幾月份？
84784987
2022 08/01 13:37
老師我沒明白您的意思。因?yàn)?，我查了?020年開始截止到現(xiàn)在，有很多未勾選的，所以，我就想的，看看之前已勾選的能不能查出來(lái)什么數(shù)據(jù)的
郭老師
2022 08/01 13:38
你之前已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，你想要查的話，你應(yīng)該在底褲統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)查詢明細(xì)下載在這里面看。
84784987
2022 08/01 13:41
老師，我現(xiàn)在是想抵扣7月份的進(jìn)項(xiàng)稅額，我應(yīng)該怎么操作。我查詢的未抵扣的，怎么從2017年開始，就有未抵扣的了，2017-2022年的，有很多未抵扣的。我是不用管以前年度的，只用從2022年未抵扣的，開始看嗎？
郭老師
2022 08/01 13:43
你看一下你手里的發(fā)票有嗎？只要沒有勾選的，這系統(tǒng)里面都有的，你都可以抵扣。
郭老師
2022 08/01 13:44
你們交接的時(shí)候是怎么交接的，你得問(wèn)一下之前的人一七年的業(yè)務(wù)是什么業(yè)務(wù)的，具體的是什么原因沒有勾選？
84784987
2022 08/01 13:59
老師，前會(huì)計(jì)還沒跟我做交接的，她過(guò)段時(shí)間才離職，她這幾天都不在公司，剛剛問(wèn)了下她，她說(shuō)，以前年度的，都沒有收到發(fā)票，她也不敢抵扣。老師，像這種情況，我該怎么處理？
郭老師
2022 08/01 13:59
需要問(wèn)下對(duì)方企業(yè)當(dāng)時(shí)購(gòu)買的是什么業(yè)務(wù)的，還有你們單位支付給對(duì)方的時(shí)候應(yīng)該有業(yè)務(wù)聯(lián)系或者是合同。
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