問(wèn)題已解決

您好，我司一項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收了，但是有5%的尾款2萬(wàn)元要1年后再付給外面的工程公司，工程款共40萬(wàn)，已經(jīng)付了38萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/01 16:35
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您付款了相當(dāng)于如果說(shuō)答案小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸銀行存款呀。嗯，對(duì)方給到你票據(jù)了嗎。
2022 08/01 16:39
84785030
2022 08/01 16:41
給發(fā)票了，我們是一般納稅人，主要想問(wèn)問(wèn)能不能計(jì)入固定資產(chǎn)？而且固定資產(chǎn)現(xiàn)在寫38萬(wàn)還是40萬(wàn)？
李霞老師
2022 08/01 16:46
你好，按照發(fā)票上來(lái)做，借固定資產(chǎn)40，然后貸應(yīng)付賬款，貸銀行存款。
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