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問(wèn)題已解決
老師，我們固定資產(chǎn)包含了牌照錢(qián)，現(xiàn)在折舊完了，還剩凈值11850，然后我把車(chē)子賣(mài)了，牌照沒(méi)有賣(mài)，賣(mài)了10萬(wàn)，現(xiàn)在我該怎么做分錄，怎么轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理，這個(gè)金額怎么算
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你好，這個(gè)牌照剩余的價(jià)值能有多少？
2022 08/01 16:52
84784982 
2022 08/01 17:00
老師就是我圖片發(fā)的這么一個(gè)情況，車(chē)子賣(mài)了，車(chē)牌還在，但是當(dāng)時(shí)車(chē)子和牌照一起進(jìn)了固定資產(chǎn)，已經(jīng)提完折舊，而且當(dāng)時(shí)車(chē)牌原值比現(xiàn)在賣(mài)車(chē)收到的錢(qián)還多
郭老師 
2022 08/01 17:02
186560
你的固定資產(chǎn)紅沖的時(shí)候需要減去這個(gè)金額
然后累計(jì)折舊也需要減去這個(gè)金額的
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)5萬(wàn)
借銀行存款10萬(wàn)
貸固定資產(chǎn)清理，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
借固定資產(chǎn)清理在營(yíng)業(yè)外收入
84784982
2022 08/01 17:14
老師這個(gè)紅沖要怎么做啊，不是太理解，然后您的意思是賬上最后要留著車(chē)牌的原值186560元是嗎
郭老師
2022 08/01 17:17
固定資產(chǎn)原值還有你的累計(jì)折舊需要保存著車(chē)牌號(hào)的，其它的需要紅沖。
84784982
2022 08/01 17:20
1.那老師就是我把這個(gè)折舊和固定資產(chǎn)都按原值分配是吧，對(duì)應(yīng)有多少折舊是屬于車(chē)子的，我就把這部分車(chē)子原值和折舊沖到固定資產(chǎn)清理
2.老師那也就是說(shuō)車(chē)牌他是可以計(jì)提折舊的是吧，我本來(lái)是想車(chē)牌只會(huì)增值，現(xiàn)在計(jì)提完折舊就只剩幾千了，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有之前原值多
郭老師
2022 08/01 17:21
你好，第一個(gè)是的是這么做。
郭老師
2022 08/01 17:21
第二個(gè)可以的，你做了固定資產(chǎn)就得折舊。
84784982
2022 08/01 17:25
老師還一個(gè)，這個(gè)增值稅從哪看啊，發(fā)票上沒(méi)有顯示增值稅這些
郭老師
2022 08/01 17:44
你們是一般納稅人嗎？這個(gè)也不是你開(kāi)出去的，你不能用這個(gè)來(lái)做。
84784982
2022 08/01 17:44
我們是小規(guī)模納稅人，那我應(yīng)該用什么啊
郭老師
2022 08/01 17:46
小規(guī)模的，借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理就可以了，沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)。
84784982
2022 08/01 17:47
那我是不是還要開(kāi)什么發(fā)票啊，我本來(lái)是打算把剛發(fā)老師的作為附件，是不是還差什么
郭老師
2022 08/01 17:51
對(duì)方需要發(fā)票嗎？對(duì)方不要發(fā)票，你可以做無(wú)票收入的。
84784982
2022 08/01 18:23
老師我這個(gè)不是把他放在資產(chǎn)處置損益嗎，也不會(huì)涉及收入啊
84784982
2022 08/01 18:24
而且這個(gè)如果開(kāi)票我稅目和稅率又是啥呢
郭老師
2022 08/01 18:25
沒(méi)有看懂你的意思，你做出來(lái)寫(xiě)上分錄可以嗎？
84784982
2022 08/01 18:29
借累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)/固定資產(chǎn)清理
借銀存
貸固定資產(chǎn)清理
結(jié)轉(zhuǎn)：借資產(chǎn)處置損益
貸固定資產(chǎn)清理
就是用資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目
另外老師那上面我發(fā)的那個(gè)票他是作為什么的啊，如果我要在開(kāi)票稅目稅率是啥
郭老師
2022 08/01 18:35
第一個(gè)貸不可能是固定資產(chǎn)清理的，剩下的是正確的。
郭老師
2022 08/01 18:35
他那個(gè)是二手機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票，
機(jī)動(dòng)車(chē)選擇這個(gè)稅收編碼。
84784982
2022 08/01 18:39
老師這個(gè)借貸我就實(shí)際做在看在哪方
另外老師看不到您說(shuō)的稅收編碼
他那個(gè)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票并不是算憑證是嗎
郭老師
2022 08/01 18:47
1090305000000000000 汽車(chē)
是的
不屬于你單位的
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