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老師好，上個月我們進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，但是現(xiàn)在留抵退稅要查賬，請問怎么做賬務(wù)處理？
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您好
請問是留抵退稅的賬務(wù)處理嗎
2022 08/01 17:15
84784987 
2022 08/01 17:15
不是 不能做留抵退稅
84784987
2022 08/01 17:16
是不是可以做無票收入？那無票收入的金額要交稅嗎？
bamboo老師 
2022 08/01 17:16
不能做留抵退稅 這個不是您賬務(wù)處理就能解決的 要增值稅填表啊?
84784987
2022 08/01 17:18
我知道要填附表一，現(xiàn)在怎么填呢？就是原理是什么
bamboo老師
2022 08/01 17:19
請問當(dāng)?shù)囟悇?wù)允許做未開票收入申報(bào)嗎
84784987
2022 08/01 17:19
因?yàn)槲覀冞@里規(guī)定留底或者退稅就要查賬 我們不想查賬，現(xiàn)在這多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦？
bamboo老師
2022 08/01 17:20
我這邊稅務(wù)允許做未開票收入申報(bào) 等后期開具發(fā)票后 沖減未開票收入
這樣就沒有留抵了
84784987
2022 08/01 17:20
應(yīng)該可以，那未開票收入的金額要不要交稅呢？
bamboo老師
2022 08/01 17:21
未開票收入的金額 就是銷項(xiàng)稅額啊 跟您的留抵稅額相等 就不需要交稅了
84784987
2022 08/01 17:25
那我上個月的情況不就是銷項(xiàng)=進(jìn)項(xiàng)了，這不合邏輯吧？
bamboo老師
2022 08/01 17:33
那您可以稍微交一點(diǎn)點(diǎn)稅
我這邊稅務(wù)剛跟我溝通過 要求我這樣處理的
84784987
2022 08/01 17:34
喔喔好的吧，謝謝老師
bamboo老師
2022 08/01 17:37
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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