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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 你好 我單位是商貿(mào)企業(yè) 收到三張2020年的廣告宣傳類 的發(fā)票 2022年我可以認(rèn)證做費(fèi)用嘛
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，可以的。可以這樣處理。
2022 08/02 13:24
84784974 
2022 08/02 13:27
廣告類的發(fā)票跨年算2年了 這個費(fèi)用可以跨年用嗎
玲老師 
2022 08/02 13:28
你好，可以的，可以入賬的。
84784974
2022 08/02 13:32
匯算的時候不用做納稅調(diào)整 對吧
玲老師
2022 08/02 13:40
需要做納稅調(diào)整的。因為不是當(dāng)年的。
84784974
2022 08/02 13:44
假如我現(xiàn)在認(rèn)證了2020年的廣告費(fèi)發(fā)票15萬 ?那就是說做2022年匯算的時候要把這部分調(diào)減出來15萬 是嗎?
玲老師
2022 08/02 13:51
。是的，把這個費(fèi)用要調(diào)整出來。
玲老師
2022 08/02 13:51
進(jìn)
項稅額不需要調(diào)整。
84784974
2022 08/02 13:54
老師 那賬務(wù)處理怎么做啊
84784974
2022 08/02 13:56
會計分錄怎么做？
玲老師
2022 08/02 14:00
20年的銷售費(fèi)用做賬了嗎？
84784974
2022 08/02 14:03
沒有做賬
玲老師
2022 08/02 14:11
借銷售費(fèi)用，進(jìn)項稅額貸銀行存款。
84784974
2022 08/02 14:17
那2022年年底納稅調(diào)整的會計分錄怎么做啊
玲老師
2022 08/02 14:23
。匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬不寫分錄。
84784974
2022 08/02 14:28
老師 我看上面你說把2020的費(fèi)用發(fā)票 計入了費(fèi)用科目 2022年記賬是借銷售費(fèi)用，進(jìn)項稅額貸銀行存款。對吧 可這不是2020年的費(fèi)用嗎
玲老師
2022 08/02 14:32
記今年，然后匯算清繳納稅調(diào)整，因為不是今年費(fèi)用。
84784974
2022 08/02 14:38
匯算清繳的時候不需要做分錄調(diào)整嗎
玲老師
2022 08/02 14:44
不需要做調(diào)整分錄，不需要不需要。
84784974
2022 08/02 14:52
好的 好的 老師
玲老師
2022 08/02 14:56
客氣，祝您工作愉快。
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