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小規(guī)模開具的增值稅專用發(fā)票給一般納稅人，一般納稅人可以按13%抵扣嗎？

84784961| 提問時間：2022 08/02 22:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個是不可以的哈
2022 08/02 22:20
84784961
2022 08/02 22:20
不可以抵扣？
小鎖老師
2022 08/02 22:21
不能按照13%的抵扣的
84784961
2022 08/02 22:22
那按多少抵扣？
小鎖老師
2022 08/02 22:24
您好，小規(guī)模專票的稅率是3%，所以抵扣也是3%
84784961
2022 08/02 22:25
那如果是上游小規(guī)模開的專票，然后下游開出去專票這種情況怎么抵扣？
小鎖老師
2022 08/02 22:26
就是按照你收到的票面上的稅額抵扣的
84784961
2022 08/02 22:26
那一般納稅人抵扣了3%還要上10%的稅？
小鎖老師
2022 08/02 22:27
當(dāng)然了，所以一般納稅人很少和小規(guī)模合作
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