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問(wèn)題已解決
老師好，上期有留抵稅額 用銷項(xiàng)稅額減掉留抵稅額后的金額 就是當(dāng)期應(yīng)交的增值稅是嗎？要是認(rèn)證抵扣的話 就按照這個(gè)數(shù)額來(lái)勾選可以嘛？
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你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 08/03 14:36
84784957 
2022 08/03 14:45
好的 老師 那認(rèn)證抵扣的時(shí)候 還是比銷項(xiàng)稅額多了 那在做留抵嘛？
郭老師 
2022 08/03 14:45
你好，對(duì)的是的，繼續(xù)留底的。
84784957
2022 08/03 15:21
老師 那上期報(bào)了未開(kāi)票收入 這期也要減掉未開(kāi)票收入的應(yīng)納稅額嘛
郭老師
2022 08/03 15:27
上一個(gè)月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票，開(kāi)了無(wú)票收入的，需要紅沖之前的五票收入，然后再做發(fā)票的。
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