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問題已解決
老師好，上期有留抵稅額 用銷項(xiàng)稅額減掉留抵稅額后的金額 就是當(dāng)期應(yīng)交的增值稅是嗎？要是認(rèn)證抵扣的話 就按照這個(gè)數(shù)額來勾選可以嘛？
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你好，對的是的，是這么做的。
2022 08/03 14:36
84784957 
2022 08/03 14:45
好的 老師 那認(rèn)證抵扣的時(shí)候 還是比銷項(xiàng)稅額多了 那在做留抵嘛？
郭老師 
2022 08/03 14:45
你好，對的是的，繼續(xù)留底的。
84784957
2022 08/03 15:21
老師 那上期報(bào)了未開票收入 這期也要減掉未開票收入的應(yīng)納稅額嘛
郭老師
2022 08/03 15:27
上一個(gè)月沒有開發(fā)票，這個(gè)月開了發(fā)票，開了無票收入的，需要紅沖之前的五票收入，然后再做發(fā)票的。
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