問(wèn)題已解決

一項(xiàng)工程200萬(wàn)(含稅),已付款150萬(wàn)(含稅),以前月份付款時(shí)計(jì)入了在建工程,7月份要轉(zhuǎn)固,但是發(fā)票要8月份才到票,轉(zhuǎn)固不含稅金額暫估為183.49萬(wàn)。想問(wèn)一下分錄要怎么做

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/03 18:46
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那現(xiàn)在固定資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)了嗎
2022 08/03 18:59
84785001
2022 08/03 19:00
是的,房屋建筑來(lái)的,已經(jīng)在7月份領(lǐng)了房產(chǎn)證,但是發(fā)票還沒(méi)有到
小小霞老師
2022 08/03 21:33
你好; 借預(yù)付賬款 150萬(wàn)貸銀行存款150萬(wàn) ;借固定資產(chǎn) 183.49萬(wàn); 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款;預(yù)付賬款 150萬(wàn) ; 8月做 :借 進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅; 把發(fā)票付你 7月憑證后面去; 8月記得折舊哈 你好; 借預(yù)付賬款 150萬(wàn)貸銀行存款150萬(wàn) ;借固定資產(chǎn) 183.49萬(wàn); 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款;預(yù)付賬款 150萬(wàn) ; 8月做 :借 進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅; 把發(fā)票付你 7月憑證后面去; 8月記得折舊哈
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