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問(wèn)題已解決
怎么做計(jì)提和繳費(fèi)時(shí)分錄呢
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你好； 你是小規(guī)模還是一般納稅人；這樣好判斷科目的??
2022 08/04 14:53
84784977 
2022 08/04 15:03
一般納稅人
meizi老師 
2022 08/04 15:05
?你好；? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅； 應(yīng)交稅費(fèi)- 城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加貸銀行存款 ； 然后計(jì)提“借? ?應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅 ；? 借稅金及附加貸? ?”應(yīng)交稅費(fèi)- 城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加? ； 記得把銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去 ； 就平衡了? ?
84784977
2022 08/04 15:09
什么啊，這不是借稅金極附加嗎，怎么能是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢
meizi老師
2022 08/04 15:12
你增值稅計(jì)提 就是 確定收入才會(huì)計(jì)提增值稅的；? ? 你附加稅才是計(jì)提走? 稅金及附加；? 我是 分別給你咧的分錄； 你仔細(xì)看看? ??
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