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銷售方支付代墊運費，收到發(fā)票怎么做賬？因為代墊運費時，借：應(yīng)收賬款 貸：銀行存款，那收到代墊發(fā)票，怎么做分錄
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收到 運費發(fā)票，應(yīng)確認(rèn)為銷售費用-運費
2022 08/05 16:56
84785017 
2022 08/05 17:01
收到發(fā)票的會計分錄，借方方是銷售費用，貸方是什么
文文老師 
2022 08/05 17:03
借方 是銷售費用，貸方是?應(yīng)收賬款
84785017
2022 08/05 17:17
這樣不就矛盾了么。A公司銷售貨物給B公司代墊運費，分錄是：借：應(yīng)收賬款-B 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 銀行存款（墊付運費）。代墊的運費如果是開發(fā)票給A公司，記入應(yīng)收賬款就會多出來不平
文文老師
2022 08/05 17:23
運費如果是開發(fā)票給A公司，不屬于墊付了，屬于A公司費用。
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