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法人有兩家公司，有家空殼公司有兩個員工在另一家公司任職，社保和個稅都在空殼公司處，本公司發(fā)放工資做的代付工資，好幾年了，現(xiàn)在其他應(yīng)收款-空殼公司有幾十萬的余額，這種賬務(wù)是否有誤，該怎么處理呢
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你好，建議看一下憑證，看看其他應(yīng)收款的組成部分是什么
2022 08/09 10:56
84785009 
2022 08/09 11:00
您好老師，憑證就是借：其他應(yīng)收款-單位 貸：銀行存款哦，做了幾年了這樣代付工資，但員工實際是為本單位服務(wù)，那家空殼公司在買社保和申報個稅
思頓喬老師 
2022 08/09 11:25
你好，這種賬務(wù)處理是可以的，
空殼公司 只發(fā)社保公司之類的，讓你覺得 不太好？
84785009
2022 08/09 12:02
不是呢老師，是法人說員工在這家單位任職，服務(wù)，不應(yīng)該空殼公司承擔這部分工資，說應(yīng)該是這家公司要給社保和個稅給空殼公司，我這邊應(yīng)該做成本費用嗎？清理以前往來，在把這幾年社保做費用，做付給空殼公司錢可以嗎。但稅務(wù)方面這家公司申報個稅后沒法交個稅，社保也是
思頓喬老師
2022 08/09 12:17
你好，是可以的，可以掛賬內(nèi)部往來或者按照你的思路也是可以的
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