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問(wèn)題已解決
老師好，老板在公戶里導(dǎo)賬 我做的借款，會(huì)計(jì)分錄做到其他應(yīng)付款 ， 利息怎么做賬
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你好，你的意思是你們公司借了老板的錢了，還要給他利息？正規(guī)的來(lái)說(shuō)，如果給他利息的話，他還要去稅務(wù)局代開發(fā)票給到公司，那么他能做到這一塊兒?jiǎn)?？如果做不到的話，其?shí)可以直接借費(fèi)用貸，銀行存款，然后后期匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就行了。
2022 08/09 11:50
84784966 
2022 08/09 11:51
借費(fèi)用，是哪個(gè)科目。
李霞老師 
2022 08/09 11:55
借管理費(fèi)用貸銀行存款，因?yàn)槟氵@個(gè)沒有對(duì)應(yīng)的發(fā)票，所以只能臨時(shí)做那么一筆。
84784966
2022 08/09 11:57
有借條，但是老板肯定是不愿意開發(fā)票，因?yàn)殚_發(fā)票是需要上稅呢。
借：管理費(fèi)用-（二級(jí)科目寫什么呢）
李霞老師
2022 08/09 11:59
管理費(fèi)用，其他。嗯，然后匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整。
84784966
2022 08/09 12:01
匯算清繳，其他科目往哪里調(diào)整呢，不能稅票扣除是嗎，
因?yàn)榻痤~比較大，幾萬(wàn)幾十萬(wàn)，累計(jì)上百萬(wàn)了，我現(xiàn)在全部做到其它應(yīng)付款了，我現(xiàn)在讓老板又從公司往個(gè)人名下導(dǎo)著呢，哪個(gè)名字轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的，就往出轉(zhuǎn)哪個(gè)
李霞老師
2022 08/09 12:05
你好，你沒有發(fā)票呀，你只有一個(gè)借條，沒辦法稅前扣除呢？
李霞老師
2022 08/09 12:05
嗯，你這樣的話，如果說(shuō)，哪一個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的，再轉(zhuǎn)給他相當(dāng)于還款，那就不牽扯到費(fèi)用憑證了，也不牽扯到匯算清繳了。
84784966
2022 08/09 12:08
老師，這個(gè)肯定是要轉(zhuǎn)出去的，
那我原做其他應(yīng)付款可以，不做利息分錄了，每年年底之前，這個(gè)其他應(yīng)付款做的借款就全部平了，老板一直這么轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)轉(zhuǎn)進(jìn)去，我實(shí)在不會(huì)做，
李霞老師
2022 08/09 12:08
你好，那你現(xiàn)在只能是轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)轉(zhuǎn)出去了，因?yàn)閯e的方法的話都不是那么好處理。
84784966
2022 08/09 12:11
這個(gè)我應(yīng)該怎么給老板去說(shuō)，還有啥好辦法嗎
84784966
2022 08/09 12:12
7月份給劉向榮這個(gè)人轉(zhuǎn)出去了35萬(wàn)，貸方還有99萬(wàn)
李霞老師
2022 08/09 12:13
你好，你后期的話盡量就是說(shuō)公司自給自足，不要老是跟老板有往來(lái)的經(jīng)濟(jì)的牽扯?；蛘哒f(shuō)他轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢就作為實(shí)收資本，不要再給他轉(zhuǎn)出去了。
84784966
2022 08/09 12:13
就是還得轉(zhuǎn)出去992930，才可以平，
這才7月份，8-12月份說(shuō)不定還得往進(jìn)轉(zhuǎn)，這個(gè)數(shù)據(jù)不停的高低變化
李霞老師
2022 08/09 12:14
你好，那你就按照我說(shuō)的把這一部分給他還完以后，后期就是說(shuō)往實(shí)收資本里做憑證，把它確定為實(shí)收資本。
84784966
2022 08/09 12:14
我現(xiàn)在就是這樣，法人轉(zhuǎn)到公戶里的錢，我做實(shí)收資本，但是法人轉(zhuǎn)出去的錢我只能充其他應(yīng)付款，
84784966
2022 08/09 12:22
老師，這個(gè)帶箭頭的是銀行對(duì)賬單里數(shù)據(jù)，35萬(wàn)是公戶轉(zhuǎn)出去的，44300是私戶轉(zhuǎn)公戶里的，
我分別做的兩筆分錄
李霞老師
2022 08/09 12:25
你好，你這樣做是正確的，直到把那個(gè)其他應(yīng)付款沖完就可以了。
84784966
2022 08/09 12:26
還有就是銀行對(duì)賬單里導(dǎo)賬頻道出現(xiàn)名字是不是得做到個(gè)人所得稅里，當(dāng)成我們公司員工，發(fā)工資，報(bào)個(gè)稅。這個(gè)人都六七十歲了，需要做個(gè)稅嗎
84784966
2022 08/09 12:34
老板導(dǎo)賬，公戶里轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)了187700，又從公戶轉(zhuǎn)劉宗保私戶轉(zhuǎn)出去17萬(wàn)，相差17700，這三個(gè)數(shù)字怎么做賬呢，只做17700這一個(gè)數(shù)字可以嗎，還是必須的各做各
李霞老師
2022 08/09 13:08
你好，必須各自體現(xiàn)各自的，不能相互抵減。
84784966
2022 08/09 13:51
之前做的不修改了，以后在分開各自做可以嗎，以前年度都結(jié)賬了，修改太麻煩了，稅務(wù)報(bào)表相對(duì)應(yīng)也要修改。去年的報(bào)表我需要修改其它數(shù)據(jù)，去稅務(wù)局咨詢已經(jīng)修改不了了。
李霞老師
2022 08/09 13:54
你好，那就后期注意吧。
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