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老師您好！建筑服務異地預繳，是指預繳的增值稅，附加稅嗎？
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是的，還要預繳印花稅和所得稅。
2022 08/09 11:47
84784963 
2022 08/09 11:48
這里本期發(fā)生額是填什么金額呢
玲老師 
2022 08/09 11:54
本期實際預繳的金額。
84784963
2022 08/09 12:06
主表填預繳增值稅金額，副表四填實際預繳金額，會平嗎
玲老師
2022 08/09 12:08
實際抵扣多少？在服表上也要填寫上。
84784963
2022 08/09 12:36
28行只是填預繳的增值稅嗎？
玲老師
2022 08/09 12:43
申報時應填寫《增值稅納稅申報表附列資料（附表四）（稅額抵減情況表）》，其中第4列"本期實際抵減稅額"第2、3、4、5行之和，應小于等于當期申報表主表第24欄"應納稅額合計"，"本期實際抵減稅額"應同時在申報表主表第28欄"分次預繳稅額"欄次反映，當期不足抵減的部分應填入附列資料（附表四）《稅額抵減情況表》第5列"期末余額"欄次，即當期"應抵減稅額"大于"應納稅額"時，應結轉下期抵減。
申報時直接填寫在申報表主表第28欄"分次預繳稅額"欄次，大于當期"應納稅額"時，可申請辦理退稅或抵減下期稅款。
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