問(wèn)題已解決

老師您好，我想問(wèn)下我們公司去年暫估了成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估款，我現(xiàn)在要沖銷(xiāo)應(yīng)該怎么做分錄，暫估金額和開(kāi)票金額有相差應(yīng)該怎么沖銷(xiāo)呢？謝謝

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/10 12:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你去年匯算清繳調(diào)整了嗎？
2022 08/10 12:26
84785002
2022 08/10 12:28
沒(méi)有調(diào)整
84785002
2022 08/10 12:28
直接當(dāng)實(shí)際成報(bào)了
郭老師
2022 08/10 12:38
借應(yīng)付賬款，暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)， 然后在做正確的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款、對(duì)方企業(yè) 銀行存款等， 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有差額的，月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，差額不需要調(diào)整的
84785002
2022 08/10 12:57
明白了，謝謝老師
郭老師
2022 08/10 12:58
不用客氣，工作愉快。
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