問題已解決

老師，這個題資料四，不是應該有一步是借：應交稅費49*25%貸：以前年度損益調整49*25%嗎？因為發(fā)生在匯算清繳前，還來得及調應交稅費不是嗎？

84784998| 提問時間：2022 08/11 07:17
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好，是的，您的理解非常正確
2022 08/11 08:08
84784998
2022 08/11 08:55
但是答案沒有這一步呀，答案是借：遞資49*25%貸以前年度損益調整
小林老師
2022 08/11 08:56
您好，暫時性差異，調整所得稅費用（以前年度損益調整）是調整遞延所得稅科目，不做應交稅費應交企業(yè)所得稅
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