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老師您好，收到了走逃發(fā)票，成本票要轉(zhuǎn)出，要怎么更正匯算清繳的表呀
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你好 ；??
?那你就轉(zhuǎn)出? ? 借原材料貸進項稅轉(zhuǎn)出? ?；然后? ??借進項稅轉(zhuǎn)出?貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交?增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；??借???應(yīng)交稅費-應(yīng)交?增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸應(yīng)交稅費-未交增值稅；?繳納?：借???應(yīng)交稅費-未交增值稅；貸銀行存款? ?；? ?借以前年度損益調(diào)整貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ； 繳納 ：借? ??應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ；貸銀行存款；? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
2022 08/11 16:50
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