問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，上月銷項(xiàng)稅額1000元，進(jìn)項(xiàng)稅額950元，加計(jì)抵減95元，實(shí)際上月加計(jì)抵減50元，留45元下月抵減，上月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做呢？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/12 09:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1000， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)950 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅50 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，50 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50 增值稅加計(jì)扣除的借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入95 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅50， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計(jì)扣除50
2022 08/12 10:26
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