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請問老師,上月銷項稅額1000元,進項稅額950元,加計抵減95元,實際上月加計抵減50元,留45元下月抵減,上月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做呢?

84785042| 提问时间:2022 08/12 09:52
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1000, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項950 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅50 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,50 貸應(yīng)交稅費未交增值稅50 增值稅加計扣除的借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入95 借應(yīng)交稅費,未交增值稅50, 貸應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除50
2022 08/12 10:26
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