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問(wèn)題已解決
現(xiàn)在有20年2張普票（金額分別是64000,4000），21年1張普票（金額是1200），這些發(fā)票查出來(lái)發(fā)現(xiàn)是當(dāng)初應(yīng)該作廢的，但由于當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)交接不清楚導(dǎo)致一直沒(méi)有作廢。 我現(xiàn)在8月份得開(kāi)紅字發(fā)票，就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在小規(guī)模免稅，我開(kāi)了紅字發(fā)票之后稅額變成負(fù)數(shù)了，這個(gè)要怎么辦？
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變成復(fù)數(shù)之后，你這個(gè)是申報(bào)不了的，你再申報(bào)表里面填寫，就是你把那個(gè)負(fù)數(shù)的金額改一下，改了之后，讓你的總銷售額斯林才能夠正常申報(bào)。
2022 08/12 11:37
84784992 
2022 08/12 11:42
那這樣申報(bào)和賬的報(bào)表不就不一樣了？
陳詩(shī)晗老師 
2022 08/12 11:45
是的，這里會(huì)有差異的，因?yàn)檫@個(gè)是系統(tǒng)設(shè)置的，你負(fù)數(shù)申報(bào)不了，除非你去大型申報(bào)。
84784992
2022 08/12 13:43
那這個(gè)負(fù)數(shù)的稅費(fèi)能留到政策結(jié)束之后抵扣稅額嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 08/12 13:51
負(fù)數(shù)，你下一期正數(shù)銷售額可以抵減，直到抵減完為止
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