問(wèn)題已解決

老師您好！這個(gè)題的分錄應(yīng)該怎么做？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/12 17:01
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，會(huì)計(jì)分錄如下 借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出200 貸：銀行存款200 借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出300 貸：銀行存款300 借：研發(fā)支出-資本化支出800 貸：銀行存款800 借：管理費(fèi)用500 貸：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出500 借：無(wú)形資產(chǎn)800 貸：研發(fā)支出-資本化支出800 每月攤銷 借：管理費(fèi)用6.67 貸：累計(jì)攤銷6.67
2022 08/12 17:31
84784961
2022 08/12 17:32
那為什么算出來(lái)的是555？這個(gè)分錄是怎么來(lái)的？
朱小慧老師
2022 08/12 17:36
賬面價(jià)值=800-800/10/12*9=740 計(jì)稅基礎(chǔ)=800*175%-800*175%/10/12*9=1295 賬面價(jià)值計(jì)稅基礎(chǔ)形成暫時(shí)差異=1295-740=555
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