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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師12月份就銷項(xiàng)稅額28559.39.我看12月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄做的是這樣的第一張是申報(bào)表，老師你看不對(duì)吧
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你好，第一個(gè)是把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，第二個(gè)把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，你們單位有留底的，你看一下你留抵的金額和這個(gè)是不是一樣的。
2022 08/15 13:25
84785003 
2022 08/15 13:32
這是1月份的申報(bào)表。
郭老師 
2022 08/15 13:33
報(bào)完了12月份的增值稅之后，你一共留底是多少？你看一下二月份的申報(bào)表。
84785003
2022 08/15 13:33
他這分錄做的對(duì)嗎？我現(xiàn)在期末余額的貸方有16028.43的未交增值稅呢？正常來(lái)說(shuō)應(yīng)該沒(méi)有了
84785003
2022 08/15 13:34
留底5981.67老師你看看，它上面分錄做得對(duì)嗎
郭老師
2022 08/15 13:34
分錄是正確的，但是金額判斷不了。
84785003
2022 08/15 13:37
12月份也沒(méi)有39萬(wàn)的銷項(xiàng)稅額 啊 只有28559 進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有 他寫的分錄里50多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)哪里來(lái)的啊
郭老師
2022 08/15 13:38
你看下是不是年累積的。
84785003
2022 08/15 13:39
之前累計(jì)的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，那這樣做干啥啊不懂
郭老師
2022 08/15 13:41
第一個(gè)
把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的，轉(zhuǎn)出未交增值稅沒(méi)有余額啦。
84785003
2022 08/15 13:52
郭老師你看我這樣做了一筆分錄未交增值稅期末貸方余額就沒(méi)有了，對(duì)嗎這樣做
郭老師
2022 08/15 13:53
是的是的，是這么做的。
84785003
2022 08/15 13:54
好的 謝謝郭老師 我們財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)先不讓我這么做 確定我這么做對(duì)就可以 別以為我做錯(cuò)了 我怕
郭老師
2022 08/15 13:54
你好，未交增值稅或者是轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額都可以表示留底的，做不做都可以的，做也沒(méi)有問(wèn)題。
84785003
2022 08/15 13:55
我這是未交增值稅貸方有多出來(lái)的16028.43我現(xiàn)在給他調(diào)整到借方去了，對(duì)吧這分錄
郭老師
2022 08/15 14:02
未交增值稅貸方有余額表示你們單位欠繳的稅款。
郭老師
2022 08/15 14:02
交稅應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款。
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