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本期需要繳納增值稅 為啥是銷項減進(jìn)項加上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢？加上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不理解
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進(jìn)項轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的，增值稅你之前已經(jīng)抵扣了，需要加上。
2022 08/15 14:17
84785012 
2022 08/15 14:33
那我們公司 之前會計給轉(zhuǎn)出42000，然后稅務(wù)局說是空轉(zhuǎn) 我現(xiàn)在查賬 發(fā)現(xiàn)一筆未開票收入也沒有提銷項，如果都要補(bǔ)齊是要交多少稅呢？
84785012
2022 08/15 14:35
未開票收入是49514
郭老師 
2022 08/15 14:35
你好，是一般納稅人的嗎？是13%的嗎？如果是的話，42000乘以13%
增值稅的，然后附加稅的，根據(jù)繳納的增值稅乘以6%，小型微利企業(yè)的。
84785012
2022 08/15 14:36
未開票收入的銷項是49514
郭老師
2022 08/15 14:38
你轉(zhuǎn)出的是42000，這個金額是什么意思。
84785012
2022 08/15 14:44
在報表上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的42000
郭老師
2022 08/15 14:44
49514*13%?42000
這個是需要繳納的增值稅
附加稅等于這個金額乘以6%
84785012
2022 08/15 14:48
未開票收入的銷項是49514
郭老師
2022 08/15 14:50
銷項稅額是這些49514嗎
42000?49514
增值稅
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