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老師你好，企業(yè)有一份合同之前收回扣除質(zhì)保金部分的錢，質(zhì)保金之后付，當(dāng)時只針對目前收到的金額開票，質(zhì)保金部分未開票，且未掛賬，請問等到收到質(zhì)保金時并且開票的情況下，應(yīng)該怎么做賬呢？
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一樣的按收入做賬就是了呀
2022 08/15 16:36
84784949 
2022 08/15 16:37
直接借:應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)稅 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款嗎？
家權(quán)老師 
2022 08/15 16:42
是的，就是那樣處理的呀
84784949
2022 08/15 17:58
老師 小規(guī)模納稅人7月份都是開的專票 在7月末需要轉(zhuǎn)出未交增值稅計提地稅嗎？還是季度末才轉(zhuǎn)出呢？
家權(quán)老師
2022 08/15 18:00
小規(guī)模不需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅呀。
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