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問題已解決
但估成本，你可以收入和成本一樣的，不交所得稅不就可以了。 老師的意思是，等后面收到成本發(fā)票以后先紅沖掉暫估成本，在做發(fā)票成本是嗎@郭老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，是這么做的。
2022 08/15 18:52
84785015 
2022 08/15 19:01
好的，老師如果38萬一直無票收入可以嗎？
郭老師 
2022 08/15 19:06
你好，可以的，可以這么做的。
84785015
2022 08/15 19:14
好的，那老師這筆賣出的貨是不是要注明賣了哪個型號的呀，方便后面查詢
郭老師
2022 08/15 19:18
對的，是的，是這么做的，你的進(jìn)銷存明細(xì)需要寫清楚。
84785015
2022 08/15 19:29
好的，老師如果沒有對應(yīng)的成本發(fā)票，之后是不是要交很多所得稅呀
郭老師
2022 08/15 19:33
你好對的
是這么做的
84785015
2022 08/15 21:08
好的，老師紅沖的銷售收入，申報增值稅需要填寫在申報表里面嗎
郭老師
2022 08/15 21:14
需要
填寫負(fù)數(shù)銷售額
84785015
2022 08/15 21:29
就是比如上個月稅務(wù)局代開了普票20萬，這個月紅沖了10萬，那就要在增值稅申報表銷售收入里面填寫-10萬，是這個意思嗎
郭老師
2022 08/15 21:34
你好
填寫10萬就可以
20-10
84785015
2022 08/15 21:36
不是填寫-10嗎老師
郭老師
2022 08/15 21:37
你還有個正數(shù)呢
不申報嗎
84785015
2022 08/15 21:39
正數(shù)5月就申報了，紅沖是7月才拿到紅沖發(fā)票呢
84785015
2022 08/15 21:40
老師，做38萬無票收入，后面有段時間不賣那個貨了，那還是先這樣做把留抵稅額抵扣掉嗎
郭老師
2022 08/15 21:40
你好七月份開的負(fù)數(shù)發(fā)票
只有這一個銷售額填寫-10
84785015
2022 08/15 21:45
好的，老師6月開的發(fā)票，7月份申報的時候抵扣了進(jìn)項稅額，現(xiàn)在8月份紅沖這個6月份開的發(fā)票，重新開，金額是一樣的，那那個進(jìn)項稅額還會退回去嗎？還是直接沒了呢
84785015
2022 08/15 21:47
就是6月進(jìn)項稅額有40萬，6月開了發(fā)票抵扣了2萬進(jìn)項稅，還有38萬進(jìn)項稅，那現(xiàn)在8月先把6月的發(fā)票紅沖掉，重新開，因為開錯了，那這時這個2萬進(jìn)項還在留抵稅額那里嗎
郭老師
2022 08/15 21:51
紅沖你進(jìn)項轉(zhuǎn)出
重新開又增加了進(jìn)項
留底還在
如果重新開的你不抵扣，別勾選
就沒有留底
84785015
2022 08/15 21:56
重新開為什么會增加進(jìn)項，是重新開銷項發(fā)票呢，就是6月進(jìn)項稅額有40萬，6月開了發(fā)票抵扣了2萬進(jìn)項稅，還有38萬進(jìn)項稅，那現(xiàn)在8月先把6月的發(fā)票紅沖掉，重新開，因為開錯了，那8月進(jìn)項留抵稅額是有40萬呢還是38萬呢
郭老師
2022 08/15 21:58
重新開的專票
你得認(rèn)證
認(rèn)證了不就增加了進(jìn)項
郭老師
2022 08/15 21:59
38
這個不變的
銷項一正數(shù)一負(fù)數(shù)
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