問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，有一筆收入，客戶把費(fèi)用轉(zhuǎn)賬給老板私人卡，老板又從他的私人卡轉(zhuǎn)進(jìn)公司的對(duì)公銀行上，這筆收入要怎么做分錄呢？ 是借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款，還是借銀行存款貸應(yīng)收賬款

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/17 08:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 有一筆收入，客戶把費(fèi)用轉(zhuǎn)賬給老板私人卡 借：其他應(yīng)收款—老板?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 老板又從他的私人卡轉(zhuǎn)進(jìn)公司的對(duì)公銀行上 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款—老板
2022 08/17 08:35
84784989
2022 08/17 08:40
老師，為啥不是應(yīng)收賬款而是其他應(yīng)收款呢？
鄒老師
2022 08/17 08:41
你好，因?yàn)榭铐?xiàng)已經(jīng)給到老板了（對(duì)方單位已經(jīng)不欠你們單位的了），單位是需要收回老板的款項(xiàng)。
84784989
2022 08/17 08:50
好的明白了，那我開(kāi)了發(fā)票給客戶并且已經(jīng)確認(rèn)收入，分錄是不是，借其他應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
鄒老師
2022 08/17 08:51
你好，收入分錄，還需要體現(xiàn)應(yīng)交的增值稅
84784989
2022 08/17 10:43
好的老師，那老師我把現(xiàn)金存入銀行，憑證字號(hào)是收是吧，還是付呢
鄒老師
2022 08/17 10:44
你好，把現(xiàn)金存入銀行，是填寫(xiě)付款憑證
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