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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)公司員工繳納社保，按理說(shuō)個(gè)人承擔(dān)部分從工資里扣，但是公司說(shuō)個(gè)人承擔(dān)部分也全部有公司來(lái)承擔(dān)，這樣子的分錄該怎么做呢？
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借管理費(fèi)用社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保
借應(yīng)付職工薪酬社保貸銀行存款。
2022 08/17 11:49
郭老師 
2022 08/17 11:49
這個(gè)沒(méi)法抵扣所得稅的。
84785033 
2022 08/17 11:54
那么就是說(shuō)，現(xiàn)在每個(gè)月應(yīng)發(fā)工資是1000元，社保公司部分200，個(gè)人部分100，那么就是個(gè)人部分也是公司承擔(dān)了，所以實(shí)發(fā)還是工資是1000元，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄怎么做呢？可以把分錄和數(shù)字一起寫(xiě)出來(lái)一下嗎老師？
郭老師
2022 08/17 11:57
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資1000借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。
郭老師
2022 08/17 11:57
借管理費(fèi)用，社保300貸應(yīng)付職工薪酬，社保300
借應(yīng)付職工薪酬，社保300貸銀行存款。
84785033
2022 08/17 14:46
那么老師您說(shuō)這個(gè)100元是沒(méi)法抵扣所得稅的是嗎？這個(gè)要怎么調(diào)整呢？
郭老師
2022 08/17 14:49
你好，到時(shí)候納稅調(diào)增就可以了
84785033
2022 08/17 14:54
那么就是說(shuō)只在匯算清繳時(shí)做調(diào)增就行了是嗎
郭老師
2022 08/17 14:55
對(duì)的，是的，是這么做。
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