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實(shí)務(wù)
問題已解決
未開票收入租金2000元，這個(gè)應(yīng)如何做分錄？ 這個(gè)合同條款應(yīng)該寫才好？
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您好，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入
可以在合同中明確約定：雙方結(jié)算的價(jià)款為不含稅價(jià)款，你不承擔(dān)開具發(fā)票的責(zé)任。最好表達(dá)清楚是對方要求不開具發(fā)票，這樣的話，你這一方就可以避免承擔(dān)一些責(zé)任。
2022 08/17 15:18
84785034 
2022 08/17 15:20
這樣我們不承擔(dān)稅金？
曉寧老師 
2022 08/17 15:22
您好，需要的雙方結(jié)算的稅金你們約定，老師只是給您模板。具體您再根據(jù)實(shí)際更改一下。
84785034
2022 08/17 15:23
我是說分錄里面不用寫稅金的嗎
曉寧老師
2022 08/17 15:25
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
84785034
2022 08/17 15:25
但是增值稅我們我沒有收客戶的呀，要怎么做
曉寧老師
2022 08/17 15:27
這個(gè)是您報(bào)價(jià)的問題，和您做分錄沒關(guān)系的。
84785034
2022 08/17 15:27
那報(bào)價(jià)是報(bào)2000呢還是含增值稅的呢
曉寧老師
2022 08/17 15:28
一般報(bào)價(jià)都是含稅的。
84785034
2022 08/17 15:30
那假如我季度銷售43萬，不超45萬，普票40萬，專票3萬，那3萬是要交增值稅對嗎
曉寧老師
2022 08/17 15:30
您好，是的，3萬交稅的。普票免稅
84785034
2022 08/17 15:34
另外我想請問一下，假如我合同寫含稅價(jià)，不具體寫不含稅價(jià)及增值稅是多少，那我在交印花稅時(shí)，可按未含稅價(jià)去申報(bào)嗎
曉寧老師
2022 08/17 15:40
您好，不可以。價(jià)稅要分離才能按不含稅價(jià)申報(bào)
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