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老師，培訓學校支付的人社培訓費沒得發(fā)票，怎么做分錄呢
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你好，培訓學校支付的人社培訓費，這個是單位的成本支出嗎？?
2022 08/17 16:43
84785035 
2022 08/17 16:48
不是單位成本支出老師，一個單位讓學校去給當地人培訓，給單位當地人補貼，只是給學校讓學校發(fā)出去而已，只是學校通過了對公發(fā)出去時寫了人社培訓補貼
鄒老師 
2022 08/17 16:48
你好，單位針對這個款項，是代收代付性質嗎？?
84785035
2022 08/17 16:50
是的老師
鄒老師
2022 08/17 16:51
你好，那收到的時候，借：銀行存款，貸：其他應付款
支付的時候，借：其他應付款，貸：銀行存款?
84785035
2022 08/17 16:53
其他應付款需要掛明細嗎，因為是很多個人
鄒老師
2022 08/17 16:54
你好，其他應付款，是需要設置明細科目核算的
84785035
2022 08/17 16:55
那我之前做了一筆其他分錄，是不是要沖紅后再做正確分錄呢
鄒老師
2022 08/17 16:56
你好，是的，是這樣的
84785035
2022 08/17 17:27
那我之前做的借，其他應收，貸銀行存款，錯沒老師，是要沖紅做其他應付還是？
鄒老師
2022 08/17 17:28
你好，應當通過? 其他應付款? 核算，你計入其他應收款是錯誤的
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