問題已解決

企業(yè)的法人名下掛了很多往來款(因為企業(yè)有一個私戶,這些往來款是轉入法人私戶的實際使用了的款項),這個金額現在太大了,有沒有什么方法可以銷掉

84785017| 提問時間:2022 08/18 09:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是企業(yè)使用的還是他自己使用的?
2022 08/18 09:35
郭老師
2022 08/18 09:36
看他支付的業(yè)務是用在哪里的。
84785017
2022 08/18 09:36
實際是用在了項目上面
郭老師
2022 08/18 09:37
沒有支付出去的證明嗎?用它支付出去的證明來做。
84785017
2022 08/18 09:46
有收據,但是是以前年度的
郭老師
2022 08/18 09:48
具體的是什么業(yè)務,你說業(yè)務我給你做賬務處理了。
84785017
2022 08/18 09:56
買材料。支付工人款項。但是這些錢都是公戶付老板私戶,再從私戶支付出去的
郭老師
2022 08/18 10:02
借原材料, 應付職工薪酬工資 貸其他應收款
郭老師
2022 08/18 10:02
這些項目確認收入的時間是什么時間?如果是以前年度的話,借以前年度損益調整,貸原材料應付職工薪酬工資。
84785017
2022 08/18 10:03
但是原始憑證只有不規(guī)范的收據,可以嗎。金額有1400多萬
郭老師
2022 08/18 10:06
對的,就是不允許抵扣所得稅。
84785017
2022 08/18 10:29
可以債轉股嗎、。
郭老師
2022 08/18 10:32
你好,你們欠了股東的錢可以的。
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