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核對應收賬款，發(fā)現(xiàn)應收賬款借方以前年度有收入未入賬30元，貸方實際未收款而賬上顯示現(xiàn)金收款70萬(如果沖銷現(xiàn)金收，會出現(xiàn)70多萬的負數(shù))，要怎么調整呢
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現(xiàn)在是你逐筆核對具體到哪個客戶？是對方欠款還是你們差貨？
2022 08/23 16:05
84785002 
2022 08/23 16:18
具體到一個客戶，賬上顯示我們多收對方款，但是多收是不可能的，我們現(xiàn)在其實是剛好應該是平的
家權老師 
2022 08/23 16:21
說明你們的賬務存在錯誤呀，需要找依據(jù)調賬呀
84785002
2022 08/23 16:23
比如上面以前年度未入賬的收入，和實際未收賬上顯示收了的現(xiàn)金應該怎么調整
家權老師
2022 08/23 16:26
以前年度未入賬的收入，你得找依據(jù)入賬就是了；
實際未收賬上顯示收了的現(xiàn)金，也得找依據(jù)沖銷收款的分錄呀
84785002
2022 08/23 16:30
沖銷了，我的現(xiàn)金就是大金額的負數(shù)了哦，未入賬的收入入賬怎么做分錄呢
家權老師
2022 08/23 16:36
至于更正后是大金額的負數(shù)，說明你不只是應收賬款存在問題，是其他賬還有問題
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