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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 如果欠供應(yīng)商幾十萬(wàn) 又問股東借款幾十萬(wàn) 可以把供應(yīng)商掛股東頭上嗎
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你好；? ? ?你供應(yīng)商和股東兩個(gè)往來(lái)不能對(duì)沖的；? ? ?
2022 08/24 18:00
84785019 
2022 08/24 18:22
老師?但是我們?nèi)ツ杲枇斯蓶|的款當(dāng)時(shí)未掛賬 現(xiàn)在要走賬怎么處理比較合適
meizi老師 
2022 08/24 18:23
你好 ；補(bǔ)做賬 ； 借銀行存款貸其他應(yīng)付款- 某股東名字? ?
84785019
2022 08/24 19:30
老師 實(shí)際賬上沒有收到這筆款私底下給的另一股東 只是想掛公司賬上證明一下 要怎么做合適
meizi老師
2022 08/24 19:37
?你好 ；? ?私下給的； 沒有入公戶嗎? ?
84785019
2022 08/24 19:59
是的老師 就是a股東公司轉(zhuǎn)給了b股東私人卡號(hào) 現(xiàn)在公司要股東法人變動(dòng) a股東這筆借款想在公賬上體現(xiàn)要怎么做才行
meizi老師
2022 08/24 20:02
?你好；? ? ?他們股東之間轉(zhuǎn)款； 跟公司有什么關(guān)系； 你這個(gè)跟公司都沒有關(guān)系的哇? ?
84785019
2022 08/25 08:26
當(dāng)時(shí)剛開辦公司 借給公司買材料 裝修 所有開支 前期投入 屬于公司借款 當(dāng)時(shí)沒賬號(hào)才打給另一股東
meizi老師
2022 08/25 08:27
?你好；? ?那你就掛 ：借其他應(yīng)收款- 某股東 ； 貸其他應(yīng)付款- 借款股東 ；? 發(fā)生支出 ：借管理費(fèi)用等? 貸 其他應(yīng)收款-某股東 ；? ? ?這樣掛著??
84785019
2022 08/25 09:15
老師?老師第二步借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 因?yàn)槭?0年的時(shí)候開辦的費(fèi)用 而且很多沒有發(fā)票 要怎么做管理費(fèi)用
meizi老師
2022 08/25 09:17
你好 ；? ? ?按照你們發(fā)生支付的回單 和相關(guān)其他票據(jù)來(lái)做 附件 做管理費(fèi)用去??
84785019
2022 08/25 09:24
老師 都是這種東西 能做管理費(fèi)用嗎
meizi老師
2022 08/25 09:25
只是作為依據(jù) ； 可以計(jì)入管理費(fèi)用去； 最終匯算調(diào)增??
84785019
2022 08/25 09:39
老師，但是有將近二十萬(wàn)，是不是容易引起稅務(wù)關(guān)注
meizi老師
2022 08/25 09:41
你好； 你正常做； 你匯算調(diào)增； 是可以的；? 只要你據(jù)實(shí)申報(bào) 報(bào)稅即可? ?
84785019
2022 08/25 09:49
如果做到八月份一下子十幾萬(wàn)管理費(fèi)用是不是太多
meizi老師
2022 08/25 09:53
?你好；? 你如果? ?8月才建賬； 之前都沒有及時(shí)做 是要在8月補(bǔ)做的；? 你之前好久建賬的；之前申報(bào)怎么報(bào)的??
84785019
2022 08/25 10:14
不是8月建賬 之前就有 14年成立
meizi老師
2022 08/25 10:20
?你好； 那你? 意思之前都沒有及時(shí)做； 那就只能8月補(bǔ)做哈；? ?要么就得反結(jié)賬去當(dāng)月去補(bǔ)做 ； 還得改很多報(bào)表 申報(bào)表這些的??
84785019
2022 08/25 10:30
老師反結(jié)賬太麻煩 ~
84785019
2022 08/25 10:34
老師還有別的方法嗎 保險(xiǎn)一點(diǎn)的
meizi老師
2022 08/25 10:34
?你好； 那你就在8月補(bǔ)做； 跨年的數(shù)據(jù)走以前年度損益調(diào)整來(lái)做? ?
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