問題已解決

老師,在收到發(fā)票時我紅沖了之前的工程成本后,在確認收入,工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候 ,工程施工不就變負數(shù)了嗎

84784958| 提問時間:2022 08/25 16:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借工程施工貸原材料,借應(yīng)付賬款貸原材料,這個做了嗎?這個不也帶紅沖?
2022 08/25 16:43
84784958
2022 08/25 16:48
做了 紅沖了
郭老師
2022 08/25 16:50
你好,那你的工程施工不會出現(xiàn)負數(shù)余額的,你再看一下。
84784958
2022 08/25 16:57
老師不是說拿材料 項目領(lǐng)用材料 付款分別做三個分錄 然后再收到發(fā)票時把之前的三個分錄紅沖了嗎 那我后面工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候工程施工不就是負數(shù)的啦
郭老師
2022 08/25 16:59
你好,我就不相信了,怎么會出現(xiàn)負數(shù) 貸原材料、貸應(yīng)付賬款, 借工程施工,貸原材料、 借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工 借工程施工貸主營業(yè)務(wù)成本, 借原材料貸工程施工, 借應(yīng)付賬款貸原材料 借原材料貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款, 借工程施工貸原材料, 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工, 哪里會出現(xiàn)負數(shù),你指出來
84784958
2022 08/25 17:11
借原材料貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款, 借工程施工貸原材料, 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工, 收到發(fā)票時 是我漏做了這筆 借工程施工貸原材料
84784958
2022 08/25 17:12
現(xiàn)在找到問題所在了 感謝老師耐心指導(dǎo)
郭老師
2022 08/25 17:12
之前的分錄全部都紅沖。
84784958
2022 08/25 17:13
我已經(jīng)全部沖了
郭老師
2022 08/25 17:14
那就不會出現(xiàn)負數(shù)的,你可以試一下的。
84784958
2022 08/25 17:18
我已經(jīng)調(diào)好了 非常感謝老師
郭老師
2022 08/25 17:21
不用客氣,工作愉快。
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