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問題已解決
2020有張五萬的發(fā)票已經(jīng)入固定資產(chǎn)，今年22年被稅局認(rèn)定為虛假發(fā)票，請(qǐng)問我要如何調(diào)整，需要調(diào)整20年和21年的稅務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表，匯算清繳報(bào)表嗎
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財(cái)務(wù)報(bào)表不用動(dòng)，修改匯算清繳里面的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表就可以的，不允許抵扣所得稅，借應(yīng)付賬款、
貸固定資產(chǎn)、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 08/29 10:26
84785012 
2022 08/29 10:28
我還要修改20年21年的匯算清繳是吧？
郭老師 
2022 08/29 10:29
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785012
2022 08/29 10:31
老師，如果我們追究不了應(yīng)付賬款了，固定資產(chǎn)減少這個(gè)怎么賬務(wù)處理
郭老師
2022 08/29 10:35
當(dāng)時(shí)你們付錢了嗎？
郭老師
2022 08/29 10:35
實(shí)際沒有購(gòu)買也沒有付款吧，這個(gè)是你老板是不是又收到了錢。
84785012
2022 08/29 10:38
付錢了，是我們和a公司買車，我們出錢讓他們幫忙上牌，有代辦協(xié)議，然后a公司幫忙上牌后給了我們第三方的上牌發(fā)票，現(xiàn)在稅局查到是虛假的，a公司已該負(fù)責(zé)的員工已經(jīng)離職為由，不處理此事，所以掛不了應(yīng)付賬款a公司
郭老師
2022 08/29 10:40
這個(gè)車在你單位的名下嗎？你看一下行駛證是你單位的嗎？
84785012
2022 08/29 10:44
是我們單位的，我們但是是受害者，因?yàn)槲覀儐挝皇?1年買下現(xiàn)在的公司，原股東說不追究，我們新股東也沒辦法說去追究，那可不可以我們賬務(wù)不處理了，只處理匯算清繳，以后都調(diào)增
郭老師
2022 08/29 10:45
可以的，可以這么做的。
84785012
2022 08/29 10:46
好的，謝謝
郭老師
2022 08/29 10:46
不用客氣，工作愉快。
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