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老師，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一律免交增值稅，500萬以內(nèi)全免，不受以前45萬內(nèi)免稅額度限制了嗎？那為啥737888.85不直接填寫免稅銷售額里面？還有，未開票收入怎么體現(xiàn)在該表上呀
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申報的時候，季度45萬以內(nèi)的在第十欄，超過的在第12欄里面填寫，然后再去填寫界面明細表，這個是申報的規(guī)定
2022 08/30 17:01
郭老師 
2022 08/30 17:01
開具發(fā)票和你的普通發(fā)票一樣的，如果你無票，收入家開發(fā)票的在45萬以內(nèi)，還是在第十欄里面填寫。
84784975 
2022 08/30 17:10
那70多萬是超過45萬了呀,為啥12沒填寫
郭老師
2022 08/30 17:11
這個是不是第二季度之前的。
郭老師
2022 08/30 17:11
四月份之后的業(yè)務。
郭老師
2022 08/30 17:11
這是四月份之前的業(yè)務。
84784975
2022 08/30 17:12
4月-6月的業(yè)務
郭老師
2022 08/30 17:13
截圖你的申報期看一下的，這個絕對不對的。
84784975
2022 08/30 17:15
你看下這個。。。。
84784975
2022 08/30 17:16
這個是會計學堂稅務實務題
郭老師
2022 08/30 17:18
好，這個不是去年的，去年的是小規(guī)模，1%稅率，季度45萬可以免增值稅，普通發(fā)票
是四月份之前的
我說的這個四月份是今年四月份，今年四月份才有免增值稅的。
84784975
2022 08/30 17:22
懂了麻煩老師了
郭老師
2022 08/30 17:23
不要客氣，工作愉快
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