問(wèn)題已解決

建筑行業(yè)，去年應(yīng)該異地預(yù)繳，沒(méi)有交，今年去交的，產(chǎn)生了滯納金等，交了增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，印花稅，水利建設(shè)基金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，這個(gè)要怎么調(diào)整去年的報(bào)表？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/31 08:48
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，預(yù)交的話，在當(dāng)期做賬就可以，因?yàn)椴簧婕岸愘M(fèi)計(jì)提滯納金金額不大也可以計(jì)入當(dāng)期 預(yù)交分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 　　應(yīng)交稅費(fèi)——城市維護(hù)建設(shè)稅 　　應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 　　應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加 　　應(yīng)交稅費(fèi)——土地增值稅 　　貸：銀行存款
2022 08/31 08:52
84785005
2022 08/31 08:54
預(yù)繳的是去年的開(kāi)票，不需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎？
悠然老師01
2022 08/31 08:58
因?yàn)槿ツ隂](méi)有支付，是今年實(shí)際支付的 如果不是預(yù)交需要調(diào)去年的報(bào)表，預(yù)交不需要計(jì)提
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~